imzacı sertifikası doğrulanamadı : sertifika zinciri sorunlu. sertifika iptal kontrolü yapılamadı

imzacı sertifikası doğrulanamadı


Alınan hatanın nedeni Proxy kaynaklı kamusm.gov.tr adresinde mali mühür iptal listesinin indirilememesinden kaynaklanıyor, hatanın çözümü için Sistem işletmeni\Firma tanımındaki bağlantı ayarlarında Proxy bilgililerinin girilmesi yeterli olacaktır.
Problemin çözümü için tarafımızı arayabilir yada whatsapp ile yazabilirsiniz.


Logo Servis Danışmanlık
Logo satış ,Logo Raporlama , Logo Efatura , Logo Edefter , Logo Earşiv ürünleri ile alakalı istanbul genelinde yaygın bayi ağımız ile siz değerli müşterilerimize kesintisiz ve kaliteli hizmetler vermekteyiz. 
0555 564 08 70

DEVAMI

Kur Farkı Faturasını Logo'da e-fatura olarak göndermek ve almak

Logo Programında kur farkı faturalarının e-fatura olarak gönderilmesi ve alınması nasıl yapılır? E-fatura kullanan firmaların kur farkı faturalarını Logo Go Plus, Logo Tiger Plus ve Logo Tiger Enterprise programından göndermesi için versiyonlarının en düşük 2.26.00.00 olması gerekmektedir. 2.26.00.00 versiyonu ile birlikte e-fatura kapsamında kur farkı faturalarının gönderilebilmesi ve sisteme alınabilmesi sağlanmıştır. Bu kapsamda ERP ürünlerinde verilen hizmet ve alınan hizmet faturalarının kur farkı faturası gibi işlem görmesi mümkün kılınmıştır..


 Dökümanı okumak ve PDF formatında bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız...

DEVAMI

Mylogo Üyelik ve Logo Otomatik Döviz Kuru

MyLogo hizmetini kullanarak işletmenizde kurulu olan Logo Go PLus, Logo Tiger Plus, Logo Tiger Enterprise ve Logo Bordro programları için otomatik olarak döviz kurlarını internetten yükleyebilirsiniz. MyLogo üyelik işlemlerini tamamladıktan sonra Logo programlarınızda döviz bölümünde belirtilen 4 adet döviz türü seçeneğine istemiş olduğunuz herhangi bir döviz kurunu aktarabilirsiniz. Örnek verecek olursak 1. Tür için merkez bankası döviz alış, 2. Tür için Merkez bankası döviz satış, 3. Tür için serbest piyasa döviz alış, 4. Tür için serbest piyasa döviz satış kurlarını kullanabilirsiniz. MyLogo hesabınızda belirttiğiniz döviz kuru seçenekleriniz otomatik olarak güncellenir. Program içerisinde bu belirttiğiniz herhangi bir türü kullanarak dövizli işlemler yapabilirsiniz. Aşağıda detaylı bir şeklide kurulumu ve kullanımı anlatılan mylogo.com.tr üyelik işlemlerini ve Logo otomatik döviz kuru aktarma dokümanını inceleyebilirsiniz.


 Dökümanı okumak ve PDF formatında bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız...

DEVAMI

Logo e-Faturaların ve Hatalı e-Faturaların Gönderilmesi

Logo ve Logo Connect programında temel e-fatura ile ticari e-faturaların gönderilmesi hata alan e-faturaların yeniden gönderilmesi işlemleri için dokümanı okumaya devam ediniz.

1. Faturaların Gönderilmesi ve Takibi

1.1. e-Fatura Durum Kodlarının LogoConnect’te Takibi

1.2. e-Faturaların Ticari Ürün(Tiger ve Go Ürün Grupları) Tarafında Takibi

1.3. e-Fatura Gönderimi

2. Hata Alan Faturaların LogoConnect İle Yeniden Gönderilmesi

2.1 Hangi Faturalar Yeniden Gönderilmelidir?

2.2 Faturanın Yeniden Gönderilmesi

1. Faturaların Gönderilmesi ve Takibi

1.1. e-Fatura Durum Kodlarının LogoConnect’te Takibi

Hata alan faturalar LogoConnect Giden Kutusu ve Arşiv Giden Kutusu ekranlarında Kırmızı renk ile gösterilir. Bu faturaların durum kodlarına göre yorumlanıp, düzenlemesi yapıldıktan sonra faturaların aynı fatura numarası ile yeniden gönderilmesi gerekmektedir.

LogoConnect Giden Kutusu Ekranı

Renklere Göre Durum Kodları :

Kırmızı : Faturanın hatalı olduğunu ve alıcısına iletilemediğini belirten durum kodlarının alınması halinde verilen renktir. Bu faturalar mutlaka yeniden gönderilmelidir.
Yeşil : Faturanın başarılı bir şekilde alıcısına iletildiğini belirten 1300 durum kodunu aldığını belirten renktir. Faturanın kesinlikle yeniden gönderilmemesi gerekmektedir.
Mor : Faturanıın ara durumda olduğunu belirten durum kodlarından birini aldığını belirten renktir. Durum kodunun değişme ihtimali olması sebebi ile bu faturalar yeniden gönderilmemelidir. Rengin kırmızı veya yeşile dönmesi beklenerek yeni alınacak olan durum koduna göre işlem yapılmalıdır.

1.2. e-Faturaların Ticari Ürün (Tiger ve GO Ürün Grupları) Tarafında Takibi

e-Faturalar Satış Faturası ve Satınalma Faturası ekranlarında (Satış ve Satınalma İade Faturaları e-Fatura olarak gönderilebilmektedir.) e-Fatura Statüsü alanındaki açıklamalara göre takip edilebilmektedir.

Logo Satış e-Fatura Ekranı

1.3. e-Fatura Gönderimi

e-Faturaların gönderimi LogoConnect – e-Fatura – e-Fatura Gönder menüsü altından yapılmaktadır.

Logo Connect e-Fatura Gönder Ekranı

e-Fatura Gönder ekranında sadece Ticari Ürün Programında e-Fatura Statüsü “GİB’e Gönderilecek” olan faturalar listelenir.

e-Faturaların Logodaki Statüleri

e-Fatura Gönder ekranındaki faturaların gönderilmesi için Onayla, Paketle ve Gönder işlemlerinin yapılması gerekmektedir.(Mühürleme işlemi Logo Özel Entegratörlük’te yapılıyorsa) Eğer Mühürleme işlemi kullanıcı tarafından yapılıyor ise bu seçenekler Mühürle, Zarfla ve Gönder olarak görünebilir.

Logo e-Faturanın Onaylanması

Seçilen e- fatura “Onayla” işlemi ile Paketlenecek ekranına taşınır. Fatura üzerinde F9 menüsünden (sağ tık ile) “İncele” işlemi seçilerek faturanın oluşan görüntüsü görülebilir.

Logoda e-Faturanın Görüntülenmesi

Paketlenecek ekranındaki fatura “Paketle” işlemi ile Gönderilecek ekranına taşınır.

Logo e-Faturanın Paketlenmesi

Gönderilecek ekranındaki fatura seçilerek “Gönder” işlemi ile LogoConnect’ten gönderilir.

Logo Connect e-Faturanın Gönderilmesi

2. Hata Alan Faturaların LogoConnect İle Yeniden Gönderilmesi

2.1 Hangi Faturalar Yeniden Gönderilmelidir?

Gönderilen e-Fatura zarfı hatalı bir durum kodu alıp, alıcının sistemine ulaşmadığında aynı fatura numarası ile faturaların yeniden gönderimi yapılması gerekmektedir. Durum kodları ile ilgili ayrıntılı bilgi için http://support.logo.com.tr/index.php/tr/efatura/efaturadok adresindeki “e-Fatura Temel Kavramlar ve Durum Kodları Rehberi” dokümanını inceleyebilirsiniz.

2.2 Faturanın Yeniden Gönderilmesi

Gönderilen faturanın Giden Kutusu ekranında Kırmızı renkte gözükmesi ile faturanın yeniden gönderilmesi için işlemlerin yapılması gerekmektedir.

Logo Connect e-faturanın yeniden gönderilmesi

Faturanın Ticari Ürün tarafındaki e-Fatura Statüsünün “Sunucuda Hata Aldı” statüsüne geldiği gözlemlenir. (Faturanın statüsü aldığı hataya göre değişiklik gösterebilir.)

Hata Alan e-Faturanın Logo'daki Görüntüsü

Faturanın hata almasına sebep olan alanlar düzenlendikten sonra fatura LogoConnect “e-Fatura Gönder” ekranından yeniden gönderilmelidir. Bunun için ekranın alt tarafındaki filtre ekranından işlem yapılması gerekmektedir.

Logo e-Fatura Gönder Filtre Ekranı

Açılan filtre ekranından “e-Fatura Durumu” alanında “GİB’e Gönderilecek” yerine Ticari Ürün tarafındaki e-Fatura Statüsüne göre seçim yapılır. (GID2015000000063 nolu faturanın TigerPlus’taki statüsü “Sunucuda Hata Alındı” olduğu için “e-Fatura Durumu” filtresinden bu seçenek seçilmelidir.)

Logo e-Fatura Gönder Ekranı

Filtre değiştirildikten sonra e-Fatura Gönder ekranında “Sunucuda Hata Alındı” statüsündeki e-faturalar listelenir. Seçilen kayıt “1.3. e-Fatura Gönderimi” bölümünde anlatıldığı şekilde yeniden gönderilir.Logo e-fatura, Logo özel entegratörlük, Logo e-defter ile ilgili tüm soru ve sorunlarınızda teledestek hattımızı arayabilir yardım talebinde bulunabilirsiniz. Konu hakkında daha detaylı bilgi almak için sayfanın üst kısmında bulunan telefon ile yada iletişim sayfamızda yer alan letişim kanallarımız aracılığı ile bizimle iletişime geçebilirsiniz.

DEVAMI

LOGO MUHASEBELEŞTİRME İŞLEMİ VE MUHASEBE BAĞLANTI KODLARI

Logo programlarının hepsi resmi muhasebe hesapları ile entegre olarak çalışabilmektedir. Muhasebe dışındaki program bölümlerinde yapılan işlemlerin muhasebe entegrasyonu Muhasebeleştirme seçeneği ile otomatik olarak yapılır. Özellikle günlük faaliyetleri yoğun işletmelerde işlemlerin muhasebeleştirilmesi son derece kolaylaşmakta ve zaman kaybının önüne geçilmektedir. Program bölümlerinde yapılan işlemlerin, muhasebeleştirme yapıldığında izleneceği hesaplar muhasebe bağlantı kodları verilerek belirlenir.

Muhasebeleştirme program bölümünde,

• Muhasebeleştirme işleminde geçerli olacak Muhasebe bağlantı kodları kaydedilir,
• Muhasebeleştirme işlemleri yapılır
• Muhasebeleştirme raporu alınır.

Muhasebe bağlantı kodları,

• kartlar üzerinden,
• muhasebe bağlantı kodları seçeneği ile olmak üzere iki ayrı yöntemle verilebilir.

Tüm bu işlemler için Muhasebe ve Muhasebeleştirme menüsü ve alt menü seçenekleri kullanılır:


 Dökümanı okumak ve PDF formatında bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız...

DEVAMI

e-Fatura Temel Kavramlar ve Durum Kodları Rehberi

DEVAMI

LOGO AMBAR SAYIMI

DEVAMI

Logo KDV Beyannameleri Nasıl Verilir

KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMESİ

KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMESİ
E-Beyannameler başlığı altında yer alan katma değer vergisi beyannamesinin oluşturulması için öncelikle ilgili butona basılarak tanımlama ekranına ulaşılır.

Katma değer vergisi beyannamesi
* Genel Bilgiler
* Matrah
* İndirimler
* İhraç Kaydıyla Teslimler
* İstisnalar-Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler
* Sonuç Hesapları
* Düzenleme Bilgileri
* Ekler
başlıklarından oluşmaktadır.

Genel Bilgiler:
Firmaya ait bilgilerin girildiği mükellefin bölümü ile beyanname döneminin, vergi dairesinin belirtildiği idari bilgiler başlıklarından oluşmaktadır.Aylık yada üç aylık olarak beyan edilmektedir.

Matrah:
Matrah bölümü tevkifat uygulanmayan işlemler, kısmi tevkifat uygulanan işlemler , diğer işlemler ve ilave edilecek kdv olmak üzere dört bölümden oluşmaktadır.

Her dört başlıkta da mevcut tanımlamaları içeren hesap yada hesap aralıkları ilgili kolonda üç noktaya tıklanarak seçilmektedir.
Örneğin ; tevkifat uygulanmayan işlemler başlığında kdv oranlarına göre 600 'lü hesapların tanımlamasını yapalım.

Matrah kolonunda üç noktaya tıklandığında seçim yapılması gereken seçenekler hesap,hesap aralığı, hesap listesi ve tutar olarak ekranda listelenecektir.

Hesap seçildiğinde açılacak pencereden hesap planına ulaşılarak tek bir hesap seçilmesine izin verilirken ,hesap aralığı seçeneğinde bir hesaptan başlayıp başka bir hesaba gidecek şekilde düzgün bir aralık tanımı yapılabilecektir.

Hesap karakterinde seçilen hesabın borç yada alacak olarak çalışması belirlenirken , hesap tutarı seçeneğinde ilgili hesapların kdv beyannamesinde hangi tutarlarının alınacağı belirlenir.

Hesap listesi seçeneğinin kullanılması durumunda açılan pencerede yer alan hesap planı üzerinde işaretlenen ve aktarılan hesapların toplamına ait değerler beyannamede yer alacaktır.

Kısmi tevkifat işlemler başlığında yine bu bölümü ilgilendiren hesap tanımları kullanılacaktır.İşlem türüne göre tevkifat oranları otomatik olarak mevcut kolona getirilmektedir.

Örneğin işlem türü kolonunda organizasyon hizmetine karşılık gelen 605 numaralı indirim türünü seçelim. Bu durumda tevkifat oranı kolonuna bu indirim türüne ait olan 5/10 oranı otomatik olarak gelecek ve hesaplamalarda dikkate alınacaktır.

Diğer işlemler başlığında da işlem türüne göre ilgili hesap ve bu hesabın vergisinin takip edildiği hesap yada hesaplar seçilirken , ilave edilecek kdv kolonunda da uygun olan hesap tanımları kullanılacaktır.

İndirimler:
Bu bölüm indirimler ve bu döneme ait indirilecek kdv tutarlarının oranlara göre dağılımı başlıklarından oluşmaktadır.

Seçilen indirim türüne karşılık gelen muhasebe hesabı vergi kolonunda seçilerek tanımlama yapılırken, bu döneme ait indirilecek kdv tutarlarının oranlara göre dağılımı bölümünde sistemde kullanılan kdv oranlarına karşılık gelen muhasebe hesapları seçilerek tanımlama yapılır.

İhraç Kaydıyla Teslimler:
İhracı yapılacak ürünler ile ilgili kanun yada dahilde işleme -geçici kabul kapsamında işlem gören kayıtlara ait bilgilerin tanımlandığı bölüm olup işlem türündeki seçeneklere bağlı olarak çalışan hesapların tanımlandığı bölümdür.

İstisnalar - Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler:
Kısmi yada tam istisna kapsamına giren işlemlerin türlerine göre yüklenilen kdv tanımlamalarının yapıldığı bu bölümde ayrıca bu istisnaların dışında iade hakkı doğuran işlemlerin de tanımlaması yapılmaktadır.

Sonuç Hesapları:
Özel matrah şekline tabi işlemlerde matraha dahil olmayan bedel, teslim ve hizmetlerin karşılığını teşkil eden kümülatif bedel ve kredi kartı ile ödenen teslim ve hizmetlerin karşılığını teşkil eden bedeli oluşturan verilere ait bilgiler bu bölümden tanımlanmaktadır.

Düzenleme Bilgileri:
Beyannameyi düzenleyen bilgileri ile beyannamenin hangi sıfatla verildiği bilgilerinin girildiği bölümdür.

Ekler:
KDV kanunun 13/f maddesi kapsamında yüklenici firmalara yapılan teslim ve hizmetler ait liste, Türk Hava Kuvvetlerinin güçlendirilmesine katılım payı bildirimi,kısmi tevkifat uygulaması kapsamındaki işlemlere ait bildirim,Teknoloji geliştirme bölgeleri ve Teşvik yatırım malları başlıklarından oluşmaktadır.

KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMESİ 2
E-Beyannameler başlığında KDV beyannamelerinden olan katma değer vergisi beyannamesi 2
* Genel Bilgiler
* Kesinti Yapılan Satıcılar
* Vergi Bildirimi
* Düzenleme Bilgileri
başlıklarından oluşmaktadır.

Genel Bilgiler:
İdari bilgiler ile mükellefe ait bilgilerin girildiği bölümdür.İdari bilgiler seçeneğinde vergi dairesi, dönem tipi,beyanname ayı ve yılı bilgileri girilmektedir. Aylık yada üç aylık olarak beyan edilmektedir.
Mükellefe ait bilgiler ise Mükellefin bölümünden girilmektedir.

Mükellefin beyan edeceği bilgi olmaması durumunda “Beyan edilecek bilgim bulunmamaktadır” checki atılarak dosya kaydedilecektir.

Kesinti Yapılan Satıcılar:
Kesinti yapılan satıcılar tab'ına getirilecek değer ilgili beyanname döneminde cari hesap bazında toplam tevkifata tabi matrah ve tevkifat tutarıdır.
Bu alana ticari sistemde kayıtlı olan satıcılar tarafından kesilmiş alım faturalarındaki değerler sağ klik veri al seçeneği ile otomatik olarak getirilmektedir.

Vergi Bildirimi:

Tam tevkifat uygulanan işlemler ait bildirim ,kısmi tevkifat uygulanan işlemlere ait bildirim ve ilave edilecek katma değer vergisi bölümlerinden oluşmaktadır.

Tam tevkifat uygulanan işlemlerin belirlendiği işlem türüne göre matrahını oluşturan hesapların seçilmesi suretiyle tanımlanması gerçekleştirilir.
Kısmi tevkifat uygulanan işlemlere ait bildirimlerde seçilen işlem türüne göre matrah hesap tanımı yapılırken , işlem türüne ait tevkifat oranı otomatik olarak işlem türünün seçilmesi sırasında ilgili kolona atanacaktır.

İlave edilecek katma değer vergisinin ilişkili olduğu hesap tanımıda bu alandan girilecektir.
Düzenleme Bilgileri:
Beyannamenin hangi sıfatla verildiği ve beyannameyi düzenleyene ait bilgilerin girildiği bölümdür.

KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFATI
E- Beyannameler başlığında yer alan katma değer vergisi tevkifatı beyannamesi
* Genel Bilgiler
* Kesinti Yapılan Satıcılar
* Vergi Bildirimi
* Düzenleme Bilgileri
başlıklarından oluşmaktadır.

Genel Bilgiler:
İdari bilgiler ile mükellefe ait bilgilerin girildiği bölümdür.İdari bilgiler seçeneğinde vergi dairesi, dönem tipi,beyanname ayı ve yılı bilgileri girilmektedir. Aylık yada üç aylık olarak beyan edilmektedir.
Mükellefe ait bilgiler ise Mükellefin bölümünden girilmektedir.

Mükellefin ilgili beyanname ayında yada döneminde beyan edilecek bilgisinin olmaması durumunda genel bilgiler ve düzenleme bilgilerinde yer alan bilgiler doldurulduktan sonra beyan edilecek bilgim bulunmamaktadır kutucuğu işaretlenerek beyanname kaydedilmelidir.

Kesinti Yapılan Satıcılar:
Kesinti yapılan satıcılar tab'ına getirilecek değer ilgili beyanname döneminde cari hesap bazında toplam tevkifata tabi matrah ve tevkifat tutarıdır.
Bu alana ticari sistemde kayıtlı olan satıcılar tarafından kesilmiş alım faturalarındaki değerler sağ klik veri al seçeneği ile otomatik olarak getirilmektedir.

Vergi Bildirimi:
Tam tevkifat uygulanan işlemler ait bildirim ,kısmi tevkifat uygulanan işlemlere ait bildirim ve ilave edilecek katma değer vergisi bölümlerinden oluşmaktadır.

Tam tevkifat uygulanan işlemlerin belirlendiği işlem türüne göre matrahını oluşturan hesapların seçilmesi suretiyle tanımlanması gerçekleştirilir.
Kısmi tevkifat uygulanan işlemlere ait bildirimlerde seçilen işlem türüne göre matrah hesap tanımı yapılırken , işlem türüne ait tevkifat oranı otomatik olarak işlem türünün seçilmesi sırasında ilgili kolona atanacaktır. İlave edilecek katma değer vergisinin ilişkili olduğu hesap tanımıda bu alandan girilecektir.

Düzenleme Bilgileri:
Beyannamenin hangi sıfatla verildiği ve beyannameyi düzenleyene ait bilgilerin girildiği bölümdür.

DEVAMI